關(guān)于信陽(yáng)市2023年財(cái)政決算和2024年
1—6月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告
(2024年8月28日)
主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：
我受市人民政府委托，向市人大常委會(huì)報(bào)告2023年財(cái)政決算和2024年1—6月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議。
一、2023年財(cái)政決算情況
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算。2023年全市一般公共預(yù)算收入完成141.62億元，為預(yù)算的97.3%，增長(zhǎng)3.4%，加上上級(jí)補(bǔ)助、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、發(fā)行地方政府債券、調(diào)入資金、上年結(jié)余等收入，收入總計(jì)767.58億元；支出完成646.92億元，為調(diào)整預(yù)算的93.3%，增長(zhǎng)0.8%，加上上解上級(jí)、債務(wù)還本付息、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)出資金、結(jié)余下年等支出，支出總計(jì)767.58億元。市級(jí)（含羊山新區(qū)等六個(gè)管理區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入完成26.63億元，為預(yù)算的92.6%，下降2.1%，加上上級(jí)補(bǔ)助、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、發(fā)行地方政府債券、調(diào)入資金、上年結(jié)余等收入，收入總計(jì)182.66億元；支出完成152.04億元，為調(diào)整預(yù)算的96.3%，增長(zhǎng)25.9%（增長(zhǎng)較高主要是為提升市國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司綜合實(shí)力，財(cái)政部門(mén)履行出資人職責(zé)，向市國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司注入新增資本金），加上上解上級(jí)、債務(wù)還本付息、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)出資金、結(jié)余下年等支出，支出總計(jì)182.66億元。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算。2023年全市政府性基金收入完成104.39億元，為預(yù)算的50.2%，同比下降3.4%，加上上級(jí)補(bǔ)助、發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債券、上年結(jié)余等收入，收入總計(jì)383.67億元；全市政府性基金支出完成242.63億元，為調(diào)整預(yù)算的81.6%，同比下降1.3%，加上上解上級(jí)、債務(wù)還本付息、調(diào)出資金、年終結(jié)余等支出，支出總計(jì)383.67億元。市級(jí)政府性基金收入完成49.15億元，為預(yù)算的65.5%，同比增長(zhǎng)28.9%（主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入增長(zhǎng)較多），加上上級(jí)補(bǔ)助、發(fā)行地方政府債券、上年結(jié)余等收入，收入總計(jì)262.46億元；市級(jí)政府性基金支出完成64.23億元，為調(diào)整預(yù)算的96.3%，同比下降13.5%（主要是市財(cái)政為履行出資人職責(zé)，將國(guó)有土地出讓收入調(diào)入一般公共預(yù)算后用于向市國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司注入新增資本金，支出列一般公共預(yù)算支出，導(dǎo)致政府性基金支出下降較多），加上補(bǔ)助下級(jí)、上解上級(jí)、債務(wù)還本付息、調(diào)出資金、結(jié)余下年等支出，支出總計(jì)262.46億元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2023年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成6.24億元，加上上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)余等收入，收入總計(jì)6.83億元；全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成1.13億元，加上調(diào)出資金、結(jié)余下年等支出，支出總計(jì)6.83億元。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成3.31億元，加上上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)余等收入，收入總計(jì)3.59億元；市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成0.64億元，加上補(bǔ)助下級(jí)、上解上級(jí)、調(diào)出資金、結(jié)余下年等支出，支出總計(jì)3.59億元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2023年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成174.68億元，為預(yù)算的102.8%；全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成172.93億元，為預(yù)算的110.8%。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余1.74億元，年終滾存結(jié)余140.56億元。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成102.22億元，為預(yù)算的102.5%；市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成107.57億元，為預(yù)算的111.6%。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余-5.34億元，年終滾存結(jié)余50.73億元。
?。ㄎ澹┒愂辗颠€和轉(zhuǎn)移支付。2023年，上級(jí)對(duì)我市一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付合計(jì)477.39億元（其中：稅返15.26億元、一般性轉(zhuǎn)移支付420.45億元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付41.68億元），同比增長(zhǎng)4.4%；市對(duì)縣區(qū)一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付合計(jì)399.45億元（其中：稅收返還10.9億元、一般性轉(zhuǎn)移支付356.88億元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付31.67億元），同比增長(zhǎng)7.2%。
?。┑胤秸畟鶆?wù)。2023年省財(cái)政廳核定我市政府債務(wù)限額1011.92億元，市級(jí)政府債務(wù)限額236.93億元（含羊山新區(qū)等六個(gè)管理區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)），縣區(qū)政府債務(wù)限額774.99億元。截至2023年底，匯總統(tǒng)計(jì)全市政府債務(wù)余額1004.68億元，市級(jí)政府債務(wù)余額233.69億元，縣區(qū)政府債務(wù)余額770.99億元。市級(jí)和縣區(qū)政府債務(wù)余額均不超過(guò)財(cái)政部規(guī)定的限額，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
全市和市級(jí)決算具體情況已在決算草案中詳細(xì)說(shuō)明。
二、2023年人大預(yù)算決議和財(cái)政重點(diǎn)工作落實(shí)情況
2023年，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，踐行“緊日子?；?、調(diào)結(jié)構(gòu)保戰(zhàn)略”，按照“1335”工作布局，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，保持適度支出強(qiáng)度，較好保障全市各項(xiàng)重大戰(zhàn)略任務(wù)支出需求，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。
?。ㄒ唬┘恿μ嵝┎?，助力全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好
一是財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。緊盯財(cái)源建設(shè)工作目標(biāo)，聯(lián)合稅務(wù)部門(mén)開(kāi)展綜合治稅管理，積極化解經(jīng)濟(jì)下行帶來(lái)的減收壓力，強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)企業(yè)監(jiān)管，勤征細(xì)管，確保各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收、科學(xué)合理、均衡入庫(kù)。2023年全市稅收完成99.24億元，同比增長(zhǎng)2.9%，增加2.81億元。二是抓好向上爭(zhēng)資。堅(jiān)持“兩眼向上盯政策、兩腳向外跑項(xiàng)目”工作理念，2023年?duì)幦∩霞?jí)轉(zhuǎn)移支付資金477.39億元，新增債券限額136.31億元，爭(zhēng)取國(guó)債資金78.09億元。其中，爭(zhēng)取國(guó)債資金規(guī)模占全省比重18%，位居全省第一。三是著力落實(shí)減稅降費(fèi)政策。認(rèn)真落實(shí)小規(guī)模納稅人免征增值稅，小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅，頂格減征“六稅兩費(fèi)”。2023年累計(jì)辦理減、免、退、緩稅費(fèi)收入29.18億元，減少地方收入15.21億元，其中：大規(guī)模增值稅留抵退稅累計(jì)辦理10.1億元，減少地方收入1.51億元，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，支持中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)和制造業(yè)等行業(yè)降低經(jīng)營(yíng)成本。四是大力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。落實(shí)“放管服”要求，采取預(yù)留采購(gòu)份額、優(yōu)先采購(gòu)等措施支持中小微企業(yè)發(fā)展，政策上給予中小微企業(yè)價(jià)格扣除優(yōu)惠，并提供合同融資服務(wù)，2023年實(shí)現(xiàn)合同融資61筆，融資1.19億元，有效緩解中標(biāo)企業(yè)資金壓力。主動(dòng)為企業(yè)服務(wù)，及時(shí)兌現(xiàn)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)，2023年全市兌現(xiàn)各類(lèi)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1.07億元，助力轄區(qū)內(nèi)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
?。ǘ﹥?yōu)化支出結(jié)構(gòu)，扎實(shí)辦好惠民利民實(shí)事
一是強(qiáng)化民生支出保障。2023年全市民生支出完成483.26億元，占一般公共預(yù)算支出比重74.7%，各類(lèi)民生支出款項(xiàng)充分保障，民生得到持續(xù)改善。二是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。全市教育支出119.83億元，同比增長(zhǎng)0.33%，占一般公共預(yù)算支出的18.5%，足額保障生均經(jīng)費(fèi)，支持改善辦學(xué)條件和師資建設(shè)，推動(dòng)基礎(chǔ)教育鞏固提高、職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)、高等教育高質(zhì)量發(fā)展。三是全面落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。全市農(nóng)林水支出105.58億元，為加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)市提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障，光山縣成功申報(bào)“五好兩宜”和美鄉(xiāng)村試點(diǎn)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目，爭(zhēng)取上級(jí)資金2.2億元，為我省唯一入選的財(cái)政投資項(xiàng)目。全市籌集水利資金4.66億元，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水利基礎(chǔ)設(shè)施；爭(zhēng)取耕地地力補(bǔ)貼和實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金12.16億元，保障農(nóng)民收入；爭(zhēng)取農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金2.06億元，提升農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平；爭(zhēng)取高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)貼資金和債券資金共21.35億元，推動(dòng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)；爭(zhēng)取補(bǔ)助資金9.64億元，用于產(chǎn)糧油大縣獎(jiǎng)勵(lì)、稻谷補(bǔ)貼、生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)、糧食生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)等，調(diào)動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性。四是推進(jìn)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理。繼續(xù)推行以社會(huì)保障卡為載體集中發(fā)放各項(xiàng)補(bǔ)貼資金的居民“一卡通”服務(wù)。2023年全市通過(guò)“一卡通”系統(tǒng)發(fā)放補(bǔ)貼項(xiàng)目達(dá)95項(xiàng)，累計(jì)發(fā)放補(bǔ)貼資金58.68億元，惠及群眾258.17萬(wàn)人，發(fā)放成功率99.99%。2023年信陽(yáng)市財(cái)政局榮獲河南省惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理工作先進(jìn)集體稱(chēng)號(hào)。
（三）統(tǒng)籌發(fā)展安全，財(cái)政可持續(xù)性顯著增強(qiáng)
一是堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€。牢固樹(shù)立底線思維，將“三保”作為當(dāng)前一項(xiàng)重要政治任務(wù)，健全從預(yù)算編制到執(zhí)行、監(jiān)督的全過(guò)程“三?！闭呗鋵?shí)工作機(jī)制，堅(jiān)決筑牢“三?！狈谰€，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。2023年全市“三?！鳖A(yù)算安排317.53億元，預(yù)算執(zhí)行291.6億元，執(zhí)行率91.8%，高于上級(jí)要求1.8個(gè)百分點(diǎn)。二是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。精心制定一攬子化債方案，多次組織摸清全市債務(wù)底數(shù)，完成了包括政府拖欠企業(yè)賬款風(fēng)險(xiǎn)防范化解實(shí)施方案在內(nèi)的“1+7”化債方案編制。聚焦高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，對(duì)癥施策，明確債務(wù)規(guī)模和債務(wù)率“雙降”任務(wù)目標(biāo)，建章立制堅(jiān)決遏制增量，以時(shí)間換空間，有力有序有效防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是筑牢財(cái)政資金安全底線。研究出臺(tái)了《信陽(yáng)市財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法（試行）》，精準(zhǔn)測(cè)算國(guó)庫(kù)資金，合理安排庫(kù)款，突出“兩個(gè)注重”，確保庫(kù)款保障系數(shù)處于合理區(qū)間，開(kāi)展財(cái)經(jīng)紀(jì)律重點(diǎn)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
?。ㄋ模﹫?jiān)持改革創(chuàng)新，不斷提升財(cái)政管理能力
一是開(kāi)展零基預(yù)算管理改革。推進(jìn)零基預(yù)算改革，打破基數(shù)概念和支出固化格局，探索建立“能增能減、有保有壓、能上能下”預(yù)算安排機(jī)制，真正做到統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，全力保障重大決策部署和重點(diǎn)領(lǐng)域改革。二是績(jī)效管理日益規(guī)范。建立健全分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，實(shí)現(xiàn)部門(mén)整體支出、專(zhuān)項(xiàng)資金、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目全覆蓋。按照省對(duì)市縣高質(zhì)量發(fā)展評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)縣區(qū)財(cái)政管理績(jī)效考核，推動(dòng)市委市政府決策部署落地見(jiàn)效。2023年在省財(cái)政廳開(kāi)展的全省財(cái)政管理績(jī)效考核中，信陽(yáng)市財(cái)政局總成績(jī)排名全省第1位，獲省財(cái)政廳通報(bào)表彰。三是完善財(cái)政直達(dá)資金機(jī)制。準(zhǔn)確把握直達(dá)資金、參照直達(dá)資金的范圍和使用方向，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定科學(xué)合理安排使用，突出直達(dá)資金安排使用的績(jī)效導(dǎo)向，狠抓直達(dá)資金績(jī)效管理，推動(dòng)財(cái)政資金提質(zhì)增效。
2023年預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，但仍面臨一些問(wèn)題和挑戰(zhàn)，主要是：財(cái)政收入結(jié)構(gòu)較為單一、財(cái)源建設(shè)增長(zhǎng)困難；有的單位預(yù)算編制不夠完整，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低，預(yù)算管理水平有待提升；財(cái)政績(jī)效管理有待加強(qiáng)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不夠，資金使用效益還有提升空間；“過(guò)緊日子”理念不強(qiáng)，花錢(qián)大手大腳等問(wèn)題還不同程度存在，財(cái)政資金使用管理有待加強(qiáng)；個(gè)別縣區(qū)財(cái)力緊張，“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序沒(méi)能執(zhí)行到位，導(dǎo)致“三?！北Ｕ铣霈F(xiàn)波動(dòng)。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，綜合施策，切實(shí)加以解決。市審計(jì)局對(duì)2023年市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)，并就發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出了建設(shè)性意見(jiàn)建議。市政府已要求有關(guān)部門(mén)和縣區(qū)按照審計(jì)意見(jiàn)，加大審計(jì)整改力度，市財(cái)政局認(rèn)真落實(shí)整改任務(wù)，有的問(wèn)題已在審計(jì)過(guò)程中整改，有的問(wèn)題正在從制度機(jī)制層面研究具體整改措施。
三、2024 年1—6月份預(yù)算執(zhí)行情況
2024年是中華人民共和國(guó)成立75周年，是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，科學(xué)研判財(cái)政收支形勢(shì)，推動(dòng)積極的財(cái)政政策落實(shí)落地，對(duì)于促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)運(yùn)行具有十分重要的意義。今年以來(lái)，全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)緊緊圍繞市委、市政府決策部署，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，積極的財(cái)政政策持續(xù)提質(zhì)增效，財(cái)政收入質(zhì)量不斷提升，財(cái)政支出穩(wěn)定增長(zhǎng)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
?。ㄒ唬?-6月份預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。1-6月份，全市一般公共預(yù)算收入完成72.6億元，為預(yù)算的48.5%，下降6.4%，主要是受上年基數(shù)較高、落實(shí)減稅降費(fèi)政策、房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷等因素影響。稅收收入完成51.39億元，下降6.2%，稅收占一般公共預(yù)算收入的比重為70.8%，居全省第3位。一般公共預(yù)算支出完成321.02億元，為預(yù)算的57.7%，下降5.3%。
市級(jí)一般公共預(yù)算收入完成12.65億元，為預(yù)算的45%，下降7%。稅收收入完成8.81億元，下降10.9%，稅收占一般公共預(yù)算收入的比重為69.6%。一般公共預(yù)算支出完成65.43億元，為預(yù)算的69.5%，增長(zhǎng)10.6%，主要是文化旅游體育與傳媒支出、節(jié)能環(huán)保、衛(wèi)生健康、農(nóng)林水等民生支出增長(zhǎng)較大，分別增長(zhǎng)64.8%、290.3%、14.8%、38.1%。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。1-6月份，全市政府性基金預(yù)算收入完成28.64億元，同比下降37.3%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成26.43億元，同比下降37.8%。全市政府性基金預(yù)算支出完成62.2億元，同比下降42.5%。全市政府性基金收支均出現(xiàn)下降的主要原因是房地產(chǎn)市場(chǎng)仍處于調(diào)整期，土地出讓收入大幅度下滑，加之今年上半年專(zhuān)項(xiàng)債券下達(dá)額度比去年減少，導(dǎo)致全市政府性基金預(yù)算收支均出現(xiàn)下降。
市級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成9.39億元，同比下降60.6%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成9.01億元，同比下降58.9%。市級(jí)政府性基金預(yù)算支出完成20.62億元，同比下降31.2%。市級(jí)政府性基金收支均出現(xiàn)下降的主要原因和全市情況相同。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。1-6月份，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成0.86億元，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成0.71億元。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算因市屬有營(yíng)利能力的國(guó)有企業(yè)還在清算過(guò)程中，沒(méi)有實(shí)現(xiàn)收入和支出。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。1-6月份，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成107.45億元，為預(yù)算的58.1%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成94.93億元，為預(yù)算的57.2%。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成70.44億元，為預(yù)算的68.1%。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成60.54億元，為預(yù)算的63.4%。
5.地方政府債務(wù)情況。1-6月份，全市新增債務(wù)限額135.97億元（全部是專(zhuān)項(xiàng)債券，下同），已發(fā)行新增債券46.67億元。市級(jí)新增債務(wù)限額47.98億元（全部是專(zhuān)項(xiàng)債券，下同），已發(fā)行新增債券18.29億元。
總的來(lái)看，今年上半年，全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)全面落實(shí)適度加力、提質(zhì)增效的積極財(cái)政政策，多措并舉推動(dòng)經(jīng)濟(jì)回升向好，全市財(cái)政運(yùn)行總體保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，但財(cái)政收入增長(zhǎng)面臨較大不確定性，財(cái)政收支壓力進(jìn)一步加大，完成全年目標(biāo)需要付出艱苦努力。收入方面，受持續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策影響加之房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入、房地產(chǎn)相關(guān)稅收收入不容樂(lè)觀，全市財(cái)政收入有所下降。上半年，全市一般公共預(yù)算收入、稅收收入完成72.6億元、51.39億元，分別下降6.4%、6.2%，稅收占一般公共預(yù)算收入比重為70.8%。支出方面，堅(jiān)持“過(guò)緊日子”財(cái)政方針，制定出臺(tái)了《信陽(yáng)市黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子負(fù)面清單》，大力壓減非急需非剛性支出，將壓減收回資金優(yōu)先用于保障“三?！焙兔裆I(lǐng)域重點(diǎn)支出，社保就業(yè)、教育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)等民生領(lǐng)域支出保障較好。上半年，全市民生支出完成243.47億元，占一般公共預(yù)算支出比重75.8%。公共安全、科學(xué)技術(shù)、文化體育、社保就業(yè)、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)等重點(diǎn)領(lǐng)域支出分別增長(zhǎng)9.1%、33.3%、14.6%、5.2%、114.8%、16.6%。
（二）下半年工作計(jì)劃
下半年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，錨定“兩個(gè)確保”、持續(xù)實(shí)施“十大戰(zhàn)略”、奮力推進(jìn)“十大建設(shè)”，全面落實(shí)市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和市政府工作報(bào)告明確的重點(diǎn)任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行市人大批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持“緊日子?；?、調(diào)結(jié)構(gòu)保戰(zhàn)略”，適度加力、提質(zhì)增效實(shí)施積極的財(cái)政政策，切實(shí)做好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、促改革各項(xiàng)工作，確保全年任務(wù)圓滿(mǎn)完成。
1.加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，切實(shí)做大財(cái)政蛋糕
一是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢(shì)分析研判，與稅務(wù)部門(mén)密切配合、主動(dòng)謀劃，抓實(shí)收入征管，做到應(yīng)收盡收、應(yīng)收足收，穩(wěn)步提高財(cái)政收入質(zhì)量，確保完成全年一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)5%的預(yù)期目標(biāo)。二是全力向上爭(zhēng)取，積極爭(zhēng)取財(cái)政體制調(diào)整形成的新增長(zhǎng)點(diǎn)。黨的二十屆三中全會(huì)明確指出要完善財(cái)政轉(zhuǎn)移支付體系，清理規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，增加一般性轉(zhuǎn)移支付，提升地方可用財(cái)力水平。力爭(zhēng)抓住國(guó)家財(cái)政體制調(diào)整的窗口期，申請(qǐng)將部分執(zhí)行效果不好的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付轉(zhuǎn)化成可自由支配的一般性轉(zhuǎn)移支付，切實(shí)增加可用財(cái)力。三是緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域扶持資金。利用國(guó)家支持新時(shí)代大別山革命老區(qū)協(xié)同推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的有利政策契機(jī)，充分發(fā)揮我市革命老區(qū)的有利定位，圍繞城市更新改造、鄉(xiāng)村環(huán)境治理、清潔能源發(fā)展等重點(diǎn)領(lǐng)域，準(zhǔn)確把握超長(zhǎng)期特別國(guó)債和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展資金，強(qiáng)化項(xiàng)目包裝儲(chǔ)備，全力爭(zhēng)取更多的重點(diǎn)領(lǐng)域資金落地信陽(yáng)。
2.習(xí)慣“過(guò)緊日子”，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
一是大力壓減一般性支出。按照《信陽(yáng)市黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子負(fù)面清單》要求，嚴(yán)格審查2025年預(yù)算項(xiàng)目支出，非急需、非剛性支出原則上不予安排；嚴(yán)控編外人員支出、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、展會(huì)賽會(huì)節(jié)慶活動(dòng)、房屋維修等事項(xiàng)，切實(shí)控制行政成本；“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束。嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算、超預(yù)算安排支出。在年度預(yù)算執(zhí)行中，除特殊情況外，各級(jí)均不再追加部門(mén)預(yù)算，因工作任務(wù)增加或調(diào)整需要新增支出的，由部門(mén)統(tǒng)籌年初預(yù)算、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金和單位實(shí)有賬戶(hù)存量資金解決。三是集中財(cái)力惠民生。堅(jiān)持以人民為中心，聚焦教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、民政等重點(diǎn)民生領(lǐng)域，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保全年民生支出占一般公共預(yù)算支出比重保持在75%以上。
3.推進(jìn)財(cái)政改革，強(qiáng)化資金撬動(dòng)效益
一是深化零基預(yù)算改革。持續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算理念，改變預(yù)算安排和資金分配中的基數(shù)依據(jù)，完善能增能減、有保有壓的分配機(jī)制，充分發(fā)揮零基預(yù)算對(duì)財(cái)政支出特別是項(xiàng)目支出的清理和優(yōu)化作用，提高預(yù)算編制的透明度和科學(xué)性。二是穩(wěn)步推進(jìn)數(shù)字財(cái)政建設(shè)。推進(jìn)以預(yù)算管理一體化為核心的數(shù)字財(cái)政建設(shè)，逐步將財(cái)政各項(xiàng)業(yè)務(wù)納入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，規(guī)范預(yù)算管理、硬化預(yù)算約束，不斷深化財(cái)政數(shù)字化改革。三是完善預(yù)算績(jī)效管理體系。將預(yù)算績(jī)效管理由樹(shù)立理念、搭建框架，向突出重點(diǎn)、提質(zhì)增效轉(zhuǎn)變，建立健全重大政策和項(xiàng)目事前評(píng)估機(jī)制，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、改進(jìn)管理、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，推動(dòng)評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用實(shí)起來(lái)、嚴(yán)起來(lái)，把“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”落到實(shí)處。四是持續(xù)推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革。進(jìn)一步厘清國(guó)有資產(chǎn)現(xiàn)狀，研究制定盤(pán)活利用措施，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值；分類(lèi)整合國(guó)有資本和國(guó)有企業(yè)，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，形成布局合理、主業(yè)突出、財(cái)力集聚的高質(zhì)量發(fā)展格局。
4.提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序穩(wěn)定
一是堅(jiān)決筑牢“三保”底線。今年以來(lái)，習(xí)近平總書(shū)記對(duì)“三?！惫ぷ魈岢隽嗣鞔_要求，省委省政府、市委市政府均高度重視“三?！惫ぷ?，要求各級(jí)各部門(mén)必須扛牢政治責(zé)任，以“時(shí)時(shí)放心不下”的責(zé)任感和“事事心中有底”的行動(dòng)力，全力抓好“三?！惫ぷ鳌?jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排和財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，落實(shí)好基層“三?！鳖A(yù)算編制審核、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)防控三項(xiàng)機(jī)制，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，合理測(cè)算庫(kù)款需求，科學(xué)統(tǒng)籌支付時(shí)序，督促縣區(qū)全面落實(shí)保障責(zé)任，確?；鶎印叭！辈怀鰡?wèn)題。二是穩(wěn)妥化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。始終樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和底線思維，建立健全政府債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，通過(guò)盤(pán)活各類(lèi)資金、資產(chǎn)，辦理展期等方式，穩(wěn)妥有序化解債務(wù)存量。同時(shí)密切關(guān)注地方債務(wù)化解政策變化，積極與上級(jí)部門(mén)對(duì)接，爭(zhēng)取國(guó)家出臺(tái)的對(duì)地方化債優(yōu)惠政策，努力緩解財(cái)政壓力。三是嚴(yán)控財(cái)政暫付款。嚴(yán)格落實(shí)暫付款只減不增要求，壓實(shí)管理工作責(zé)任，完善暫付款逐步消化制度，力爭(zhēng)2024年底全市暫付款占一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算支出之和的比重降至5%以?xún)?nèi)。四是積極履行財(cái)會(huì)監(jiān)督主責(zé)。印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的實(shí)施方案》，加強(qiáng)宣傳解讀、動(dòng)員部署，抓好各項(xiàng)舉措落實(shí)。開(kāi)展財(cái)會(huì)監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)和重點(diǎn)民生資金專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，查處一批突出問(wèn)題，督促整改到位，建立健全長(zhǎng)效機(jī)制。
主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員，下半年推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、深化財(cái)稅改革任務(wù)艱巨，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，以時(shí)不我待的責(zé)任感，更加有力有效落實(shí)好市委、市政府決策部署，在固本培元中鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)，為全市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。